7月26日，《云南省国有资本运营有限公司内部控制手册（2023版）》（简称《内部控制手册》）完成修编提升并经公司2023年第9次董事会研究同意，正式印发使用。

本次修订，主要针对公司2022年2月-2023年3月新增及修订制度对应《内部控制手册（2022版）》涉及的十四个章节开展修编入册。本次修编新增一级流程1个、二级流程7个、三级流程16个、流程图9个、权限9项，修订二级流程25个、三级流程22个、流程图15个、权限17项。

本次《内部控制手册》修编是根据公司国企改革三年行动实施方案的具体要求以及内控体系持续优化的需要开展，明确专责专班专人负责，按照先访谈再梳理、先本部后二级管理平台的程序，依托内控评审、调研、座谈广泛征求各方意见并进行系统归纳、整理和分析，经过草拟和讨论阶段、征求意见阶段、修改完善阶段、审核定稿阶段后形成的。

新版《内部控制手册》的颁行对规范业务流程、持续提升企业合规经营管理水平有着积极作用。

（风险控制部 李沉岳）